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用友NC6提升上市公司治理水平的重要工具

发布时间:2021-01-22 09:32:20 阅读: 来源:硅酸铝板厂家

2012年作为上市公司强制披露内部控制管理报告的第一年,中国企业加强内部控制管理已经成为满足日益严格的监管机构和投资者的必要手段。为落实相关管理控制要求,财政部和国资委建议企业建立“三道防线”的组织分工体系。但是,部分上市公司在内部控制建设方面仍然存在较大的欠缺。这些上市公司认为自身的内部控制体系尚无法完全满足监管机构的要求,并缺乏完善的内部控制体系。从大的方面来看,内控只是全面风险管理的一个部分,一个环节,它是为风险管理服务的。只有内控做好了,才能帮助企业形成一种良好的企业文化,才能为企业在日后推行全面风险管理奠定一个坚实的基础。

根据《企业内部控制管理基本规范》以及相关指引要求,结合不同行业的相关管理控制特点,用友NC6推出面向中国集团企业满足境内、外内控监管的信息化整体解决方案,用友NC6建立集团级统一的风险与内控管理工作和管理平台,帮助企业架构符合防线风险控制活动层、防线风险控制管理层、防线风控审计层“三道防线”体系中不同部门信息化需求,确保风险导向的内控体系落地、内控执行的自动跟踪并快速遵从财政部、国资委、SOX法案相关管理条文要求,增强企业管理者与外部利益相关人对企业财务报告的信心。

禾嘉股份是一家在上海证交所上市的公司,公司总股本32244.75万股。公司致力于投资管理,下辖全资子公司中汽成都配件有限公司、四川飞球(集团)有限责任公司、控股子公司四川禾嘉种业有限公司等企业。随着公司的不断发展,管理层意识到了公司原有的内部控制制度不足以及为了满足监管机构对上市公司内部制度的要求,公司希望建立更加完善,有效的内部控制制度.

用友在对该企业进行深入咨询之后,开始上马NC6系列高端管理软件。通过对该公司及其子公司层面进行的内控评价,包括“调查问卷、风险矩阵、穿行测试及内控样本测试”。对公司内部的制度进行测试和评价,并对这一过程中发现的薄弱环节与缺陷进行整改。最终协助该公司建立多级管控体系,完善控制部门,由该部门负责公司内控改进、实施和监督。

值得一提的是,用友NC6按照COSO内控框架为该汽车贸易企业建立了内部管控制度,大大改善了公司制度比较欠缺、制度执行力不强的局面,很好的优化了管理结构,降低了企业风险。特别是满足了财政部等五部委对上市公司的内部管控要求。

由此看来,用友NC6已成为推动上市公司贯彻落实内部控制规范体系、提升上市公司治理水平和规范化运作水平、促进资本市场健康持续发展的重要工具。

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